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末次會議應邀請公司高層、流程所有者、受審方及流程執(zhí)行關鍵人員參與

末次會議應邀請公司高層、流程所有者、受審方及流程執(zhí)行關鍵人員參與
2018-08-03 閱讀全文>>
將問題的核心內(nèi)容概括成一句話，使讀者快速理解

將問題的核心內(nèi)容概括成一句話，使讀者快速理解
2018-08-03 閱讀全文>>
編制審計報告

流程審計完成之后，流程審計組長應召開流程審計小組總結會議，以流程為主線將流程審計結果進行匯總串聯(lián)，充分地說明審核過程與審核發(fā)現(xiàn)。同時在會議上，審核組成員要充分、自由地表達他們的審核發(fā)現(xiàn)（主要針對問題）
2018-08-03 閱讀全文>>
補充審計

按審計計劃完成審計之后，如果還存在不確定事項，而且又會對審計結果產(chǎn)生影響時，應開展小范圍的補充審計。補充審計要保證審計獲取的信息充分、客觀并得到受審方的確認。
2018-08-03 閱讀全文>>
現(xiàn)場審計是按照審計計劃的安排，通過現(xiàn)場觀察、查閱文件和有關記錄

現(xiàn)場審計是按照審計計劃的安排，通過現(xiàn)場觀察、查閱文件和有關記錄
2018-08-03 閱讀全文>>
制訂審核實施計劃與召開首次會議

審計計劃關鍵是對現(xiàn)場審核的人員、時間以及審核路線做好安排，內(nèi)容通常包括審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核組成員等。
2018-08-03 閱讀全文>>
編制檢查表

根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，確定流程審計的重要關注點。如果有歷史流程審計，要把曾經(jīng)發(fā)生的問題也作為本次審計的重點。
2018-08-03 閱讀全文>>
流程初步調(diào)研

流程管理專業(yè)人員應向?qū)徲嫿M提供完整的相關工作文件。以流程為主線理清文件的作用與關聯(lián)，建議畫出完整的流程圖，并將文件放到流程圖對應的位置中。分析文件之間的一致性，包括版本之間的一致性，及文件之間銜接的一致性（目的是發(fā)現(xiàn)是否存在不同文件規(guī)定不同的矛盾）。
2018-08-03 閱讀全文>>
確定審核范圍

根據(jù)審計的目的確定審計流程體系實際的范圍，流程審計范圍的確定是以流程為主線的，要審哪些流程？在此基礎上確定產(chǎn)品線、區(qū)域、業(yè)務類型、部門、崗位及人員。為了提高效率，流程審計不建議采取全產(chǎn)品線、全區(qū)域的普查方式。
2018-08-03 閱讀全文>>
流程審計的流程

組建審計組，需要有一名組長，建議由流程管理專業(yè)人員擔當。組內(nèi)成員至少有業(yè)務方面的專業(yè)人員，以確保審計的深度與效果。但同時要符合獨立性原則，即不要出現(xiàn)自己審自己。
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務流程的重點又可以選擇當年重點業(yè)務

事實上，很多企業(yè)并沒有養(yǎng)成集中式流程審計的習慣，而且也不接受集中式流程審計對公司的影響及耗費的成本。此時，分散式流程審計是一個不錯的選擇。
2018-08-03 閱讀全文>>
集中式審計還是分散式審計

集中式審計：類似于IS09000質(zhì)量體系審計，由審計小組集中用一段時間對公司的制度做一次全面的審核。這樣做的好處是整體性強，能夠從全局的高度發(fā)現(xiàn)流程體系存在的問題。缺點是實施的難度大，而且成本相對比較高，會對受審方正常工作產(chǎn)生較大影響。一般來說，公司越大實施的難度也越大。
2018-08-03 閱讀全文>>
把握流程追蹤的順序

流程追蹤按先后順序可以分成順向追蹤與逆向追蹤兩種。按照流程邏輯先后順序進行審核。例如從營銷、銷售到產(chǎn)品實現(xiàn)與交付流程，再到售后服務流程。
2018-08-03 閱讀全文>>
確定審核的中心

后臺管理支持流程按部門審核，以部門為中心進行審核，一個部門往往涉及并承擔了多個流程的職能，因此審核時應當抓住重點流程。例如培訓流程會涉及公司全體，但審計的時候只要審查培訓部門就可以了。這種方式的優(yōu)點是審核效率高，缺點是審核的內(nèi)容分散，很難從整體上對流程進行判斷，為此比較適合職能部門專業(yè)管理的流程。
2018-08-03 閱讀全文>>
多長時間做一次流程審計

流程審計的周期取決于流程審計的目的。流程審計的目的大體可以分為專項審計與例行審計。專項審計一般是為某個管理改進項目服務的，通常是一次性的。
2018-08-03 閱讀全文>>